Emitir reembolsos y liquidar saldos

Cómo funciona el proceso de reembolso automatizado

Cuando se aplica una corrección o cancelación a una suscripción asociada con una factura completamente liquidada, Billing sigue esta secuencia.

• Calcule el importe del reembolso basándose en la factura original y la factura de corrección o cancelación.
• Genere un memorando de crédito para liquidar la factura original.
• Inicie el proceso de orquestación de reembolsos para emitir el reembolso al método de pago original.

Nota Los reembolsos se inician solo cuando los pagos están asociados con una pasarela de pago.

Para iniciar fondos, en Configuración, busque y seleccione Configuración de facturación y luego active estas funciones.

• Emitir reembolsos y liquidar saldos
• Aplicar créditos a facturas registradas

Billing aplica automáticamente los balances de memorandos de crédito para liquidar los balances de facturas registradas basándose en el nivel de solicitud de crédito.

Para rastrear el reembolso hasta su transacción original, siga estos pasos.

• Abra el memorando de crédito generado por la corrección o cancelación.
• Revise la sección Solicitudes de pago y factura para ver el saldo de factura original, el importe no aplicado y los detalles de la solicitud de reembolso.
• Confirme el importe del reembolso y el método de pago utilizado para procesar el reembolso.