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Gestionar sus procesos de facturaciĆ³n con Salesforce Billing
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            Gestionar errores de asignaciĆ³n en ejecuciones de pago completadas

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            Gestionar errores de asignaciĆ³n en ejecuciones de pago completadas

            Cuando finaliza una ejecuciĆ³n de pago y se crea un pago pero no se puede realizar la asignaciĆ³n de pago, deberĆ” asignar el pago manualmente para finalizar el proceso. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Billing Winter ā€™19 y versiones posteriores

            Se recomienda a los usuarios revisar sus ejecuciones de pagos y buscar registros de ejecuciĆ³n con informaciĆ³n acerca de los errores de asignaciĆ³n. Desde el registro de errores, podrĆ” buscar la transacciĆ³n y el registro de pago desde el que la ejecuciĆ³n intentĆ³ realizar la asignaciĆ³n. TambiĆ©n puede crear reglas de flujo de trabajo que ofrezcan actualizaciones cuando un pago cambie su estado de asignaciĆ³n a Error.

            1. Si el fallo en la asignaciĆ³n se produjo debido a un error en el sistema, como, por ejemplo, un error de inserciĆ³n en la base de datos o una validaciĆ³n que realizĆ³ el usuario, primero deberĆ” resolver dicho error.
            2. Vaya al registro de pago cuyo estado de asignaciĆ³n indica error.
            3. Haga clic en Asignaciones.
            4. Revise las partidas de factura que aĆŗn tengan balances. Normalmente, estos balances equivalen al importe no asignado del pago que se seleccionĆ³ en el paso 1.
            5. Seleccione las partidas de factura e ingrese los importes necesarios para reducir los balances a cero.
            6. Haga clic en Asignar.
             
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