IT 규정 준수를 위한 주요 개인 정보
IT 규정 준수는 규정 준수 프로그램 전반에서 공동 작업하는 소규모 개인 정보 집합을 중심으로 구축됩니다. 수행하는 작업을 이해하면 적절한 권한 집합을 할당하고, 액세스를 구성하고, 조직에 적합한 워크플로를 설계할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce IT 서비스가 포함된 Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition. |
아래의 각 개인 정보는 하나 이상의 권한 집합에 매핑됩니다. 단일 사용자는 둘 이상의 페르소나를 재생할 수 있으며, 단일 페르소나는 조직의 여러 사용자에서 공유할 수 있습니다.
| 개인 정보 | 책임 | 권한 집합 |
|---|---|---|
| 규정 준수 관리자 | IT 규정 준수 프로그램을 종단간 소유합니다. IT 규정 준수에 대한 Salesforce Go를 구성하고, 규정 준수 정책을 정의하고, 위험 및 제어를 등록하고, 감사를 계획하고, 증거를 확인합니다. 일반적으로 규정 준수, 거버넌스 또는 위험 팀의 상위 구성원입니다. | 규정 준수 관리자 권한 집합 |
| 감사 프로그램 관리자 | 감사 주기 계획 및 실행을 전문으로 하는 규정 준수 관리자입니다. 규정 준수 감사를 만들고, 증거 요청을 정의하고, 처리 담당자를 할당하고, 진행 상황을 모니터링하고, 외부 검토를 위해 완료된 감사를 마감합니다. | 규정 준수 관리자 권한 집합 |
| 규정 준수 검토자 | 제출된 증거 아티팩트 확인을 전문으로 하는 규정 준수 관리자입니다. 증거 아티팩트 미리 보기에서 파일을 미리 보고, 요구 사항을 충족하는 증거를 수락하고, 추가 작업이 필요한 경우 관찰 문으로 아티팩트를 거부합니다. 일반적으로 IT 규정 준수 분석가 또는 선임 감사자입니다. | 규정 준수 관리자 권한 집합 |
| 정책 작성자 | 규정 준수 정책 초안을 작성하고 구체화하는 규정 준수 관리자로서 Salesforce 규정 준수 커넥터와 함께 Microsoft Word를 사용하는 경우가 많습니다. 정책 조항을 규제 조항에 매핑하고 검토를 위해 콘텐츠를 라우팅하며 직원 포털에 승인된 정책을 게시합니다. | 규정 준수 관리자 권한 집합 |
| 위험 소유자 | 특정 규정 준수 위험을 관리할 책임이 있는 비즈니스 또는 IT 리더입니다. 위험 평가에 참여하고 완화 조치가 적용되었는지 확인하고 위험이 구체화되면 대응합니다. 일반적으로 핵심 준수 팀 외부의 주제 전문가입니다. | 레코드 수준 공유가 포함된 규정 준수 관리자 권한 집합 |
| 증거 풀필러 | 규정 준수 프로그램을 대신하여 증거를 수집하고 제출하는 IT 또는 클라우드 엔지니어, 인프라 소유자 또는 주제 전문가입니다. 주로 증거 허브에서 작업하며, 여기에서 할당된 증거 요청을 보고, 지원 파일을 업로드하고, 검토를 위해 아티팩트를 제출합니다. | IT 규정 준수 풀필러 권한 집합 |
| Employee | 정책을 승인하고 일부 워크플로에서 자체 작업에 대한 증거를 제출하기 위해 IT 규정 준수와 상호 작용하는 표준 조직 직원입니다. 직원 포털을 사용하여 정책을 읽고, 확인하고, 할당된 증거 요청에 응답합니다. | IT 규정 준수 승인자 권한 집합(증권 승인용), IT 규정 준수 제출자 권한 집합(증거 제출용) |
| 외부 감사자 | 규정 준수 팀이 증거를 수락한 후 규정 준수 프로그램을 검토하는 조직 외부의 감사자입니다. 확인된 아티팩트는 확인 시점에 잠겨 있으므로 외부 감사자에게 준수 팀이 수락한 정확한 증거가 표시되므로 변경되지 않은 보관 사슬이 유지됩니다. | 관련 규정 준수 감사 레코드 및 확인된 아티팩트에 대한 읽기 액세스 |
| AI 규정 준수 관리자 권한 집합 | AI 생성 위험 요약, 지능형 권장 사항, AI 지원 정책 작성 등 AI 기반 기능을 사용하는 규정 준수 관리자입니다. AI 규정 준수 관리자 액세스는 규정 준수 관리자 권한 집합의 상단에 계층화되어 있으며 AI 규정 준수 추가 기능에 포함되어 있습니다. | AI 규정 준수 관리자 권한 집합 |
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