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Exécution des demandes de preuve depuis le portail des employés du service TI
Les employés peuvent répondre aux demandes de preuve directement depuis le portail des employés du service TI sans avoir besoin d’accéder à l’application Plate-forme de preuve. Les requêtes sont affichées sous forme de tâches attribuées, et les employés chargent des artefacts de preuve en utilisant une interface simplifiée et guidée.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec le complément Employé de conformité TI. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour répondre aux demandes de preuves dans le portail des employés : | Ensemble d'autorisations Soumissionnaire de conformité TI |
Le portail des employés du service TI offre un workflow léger de réalisation des preuves pour les employés auxquels des demandes de preuves ont été attribuées, mais qui n'ont pas besoin d'un accès complet à l'application Plate-forme des preuves. Lorsqu'une demande de preuve est attribuée à un employé qui dispose de l'ensemble d'autorisations Soumission de conformité TI, la demande est affichée dans la page d'accueil de son portail sous Attribué à moi. Les employés ouvrent la demande, lisent les instructions, chargent les fichiers demandés ou fournissent une attestation textuelle, et soumettent l'artefact pour examen, le tout sans quitter le portail.
Ce workflow est conçu pour la collecte de preuves uniques auprès des employés qui ne respectent pas régulièrement la conformité. Par exemple, un responsable peut être invité à charger un e-mail d'approbation ou un développeur peut être invité à fournir une capture d'écran d'un journal de déploiement en production. L'interface du portail est plus simple que l'application complète Plate-forme de preuve et se concentre sur la tâche unique de répondre à la demande.
- Connectez-vous au portail des employés du service TI.
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Dans la page d'accueil, sélectionnez la vignette Plate-forme de preuve.
La plate-forme de preuve affiche les demandes de preuve qui vous ont été attribuées.
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Ouvrez la demande de preuve attribuée.
Lisez le champ Instruction pour comprendre les éléments de preuve demandés et examinez l'énoncé d'observation pour y trouver toutes les notes que l'équipe de conformité a ajoutées au sujet des éléments de preuve manquants ou en attente.
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Créez un artefact de preuve pour la demande.
- Sélectionnez Créer un artefact de preuve.
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Complétez les détails de l'artefact :
- Nom de l'artefact. Un nom court et explicite qui indique à l'examinateur ce que l'artefact prouve.
- Description. Un bref résumé de la preuve et comment elle satisfait la demande.
- Classification. Le niveau de sensibilité de l'artefact, par exemple Interne ou Restriction.
- Statut. Laissez Brouillon pendant que vous rassemblez des preuves.
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Enregistrez l'artefact.
L'artefact est créé avec un numéro automatiquement généré (par exemple, ART-000000006) et est lié à la demande de preuve parente.
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Joignez le fichier de preuve du fil d'activité de l'artefact.
- Dans l'enregistrement de l'artefact, recherchez le panneau Activité.
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Sous Joindre votre document, sélectionnez Charger des fichiers et choisissez le fichier sur votre ordinateur, ou glissez-déposez-le dans le panneau.
Vous pouvez charger des documents, des images, des captures d'écran, des vidéos et d'autres formats de fichier courants.
- Vous pouvez également ajouter un commentaire pour donner au réviseur le contexte du fichier.
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Sélectionnez Partager.
Le fichier est joint en toute sécurité à l'artefact de preuve et l'équipe de conformité est avisée que le chargement est terminé.
Supposons que Siva, ingénieur en Espaces de travail de données à la Banque Cumulus, se voit réattribuer une demande de preuve intitulée Rapport End-to-End Offboarding SLA (Access Revocation). La déclaration d'observation note que la vérification est manquante pour les comptes locaux non-SSO. Siva ouvre la plate-forme de preuve dans le portail des employés et crée un artefact pour répondre à la demande :
- Nom de l'artefact : Espaces de travail de données : Vérifiez que tout compte direct non-SSO est désactivé.
- Description : Vérifié que tous les comptes locaux directs non-SSO ont également été désactivés pour tout utilisateur résilié sous 24 heures.
- Classification : Limité
- Statut : Brouillon
Après avoir enregistré l'artefact, Siva charge le document de vérification depuis le fil d'activité, puis sélectionne Partager. Le fichier est joint à l'artefact et l'équipe de conformité peut immédiatement l'examiner depuis l'application Conformité TI.
Vous pouvez suivre le statut de vos artefacts soumis depuis le portail. Lorsqu'un artefact est vérifié et accepté, vous recevez une notification de confirmation et la demande passe au statut Terminé. Si votre artefact est rejeté, consultez les commentaires dans le champ Déclaration d'observation, corrigez le problème, puis créez un artefact ou soumettez de nouveau la version correcte.
Pour plus de détails sur le cycle de vie des artefacts de preuve et ce qui se passe après la soumission, consultez .
