Visualizza dettagli pagamento membro del programma

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition in cui è abilitata Gestione sconti.

I seguenti oggetti vengono aggiornati regolarmente ogni volta che viene eseguito il flusso pianificato per calcolare i versamenti.

• Fonte del pagamento del tipo di sconto del programma: Viene creato un record fonte di pagamento per ogni riga aggregata generata dalla definizione del calcolo. Mostra l'ammontare dello sconto e il livello applicato per l'aggregazione.
• Pagamento tipo di sconto del programma: Somma tutte le fonti di pagamento e fornisce un riepilogo dell'ammontare dello sconto per ogni tipo di sconto. Ad esempio, lo sconto sul volume per un membro del programma nel gennaio 2020 potrebbe essere di 1.000 $ e lo sconto sulla crescita per lo stesso membro e periodo potrebbe essere di 20,00 $.
• Pagamento membro del programma di sconti: Visualizza l'ammontare dello sconto per il membro e il periodo. Ad esempio, l'ammontare dello sconto calcolato per un membro del programma di sconti nel gennaio 2020 potrebbe essere 21.000 $.

Nella scheda Versamento di un record Membro del programma di sconti, trovare i seguenti dettagli:

• Riepilogo: Mostra il versamento totale ricevuto dall'account per tutti i periodi e tutti i tipi di sconto.
• Riepilogo per tipo di sconto: Mostra il versamento totale ricevuto dall'account per tutti i periodi, per ogni tipo di sconto.
• Una riga per ogni periodo di pagamento: Mostra il versamento totale ricevuto dall'account per ogni periodo di versamento.

Un record Versamento membro del programma di sconti può avere uno dei seguenti stati.

Stato	Che cosa significa?	Rettifiche consentite?
Calcolo in corso	I valori vengono aggiornati ogni volta che viene eseguito il flusso pianificato per calcolare i versamenti dai record aggregati.	Sì
Calcolato	I valori finali vengono aggiornati alla data di calcolo del pagamento di un periodo di pagamento. Il periodo di pagamento è chiuso in questa data. È possibile ricalcolare i versamenti o elaborarli per il pagamento ai partner.	Sì
In revisione	Se l'organizzazione utilizza processi di approvazione standard per rivedere i versamenti, il pagamento finale viene inviato per l'approvazione tramite un processo automatico o modificato manualmente in questo stato.	Sì
Approvato	Quando l'ammontare del pagamento viene approvato dagli utenti nell'area di attesa di approvazione, questo stato viene aggiornato.	No
Rifiutato	Quando l'ammontare del pagamento viene rifiutato dagli utenti nell'area di attesa di approvazione, questo stato viene aggiornato.	No